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manbext体育官网职业技术学院2017年度部门决算公开
来源 作者: 发布时间2019-01-23


  第一部分  manbext体育官网职业技术学院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分  manbext体育官网职业技术学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

举办高等职业教育,为社会输送高水平、高技能、适用性强的复合型人才。

(二)2017年度重点工作任务介绍

围绕学院发展目标,完成教育教学工作的诊断与改进,完成学院教学基础设施的建设,完成学院高职招生工作,完成学院举办的各种社会培训及职业技能鉴定工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入manbext体育官网职业技术学院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

manbext体育官网职业技术学院部门2017年末实有人员编制260人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制260人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员258人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 5  辆,在编实有车辆9辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

manbext体育官网职业技术学院部门2017年度收入合计9,264.88万元。其中:财政拨款收入7,261.41万元,占总收入的78.38%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1,252.84万元,占总收入的13.52%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入750.64万元,占总收入的8.10%。

二、支出决算情况说明

manbext体育官网职业技术学院部门2017年度支出合计9,264.88万元。其中:基本支出5,451.25万元,占总支出的58.84%;项目支出3,813.63万元,占总支出的41.16%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障manbext体育官网职业技术学院机机构正常运转的日常支出5,451.25万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.25%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.75%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障manbext体育官网职业技术学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,813.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

manbext体育官网职业技术学院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,261.41万元,占本年支出合计的78.38%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出6,039.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。

 6.科学技术(类)支出30.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。

 7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出559.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出290.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出342.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

manbext体育官网职业技术学院部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为65.00万元,支出决算为38.61万元,完成预算的59.40%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为29.89万元,完成预算的85.40%;公务接待费支出决算为8.71万元,完成预算的29.03%。2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年增加/减少-0.71万元,增长/下降-1.80%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-0.02万元,增长/下降-0.08%;公务接待费支出决算增加/减少-0.70万元,增长/下降-7.39%。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29.89万元,占77.42%;公务接待费支出8.71万元,占22.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.89万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29.89万元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于学院所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.71万元。其中:

国内接待费支出8.71万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待110批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,484人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学院相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

manbext体育官网职业技术学院部门2017年机关运行经费支出0.00万元

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,manbext体育官网职业技术学院部门资产总额31,136.16万元,其中,流动资产5,179.29万元,固定资产5,395.86万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程19,779.77万元,无形资产781.23万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)-172.21万元,其中;流动资产增加(减少)-1,428.47万元,固定资产增加(减少)163.71万元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00万元,在建工程增加(减少)1,104.75万元,无形资产增加(减少)-12.20万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


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